成渝公司到成渝分公司開展內控制度調研
2022.03.07作者：紀檢工作部 彭芳 分享到：
3月7日，成渝公司內控審計監事部部長廖暉帶隊到成渝分公司資陽管理處開展內控制度調研工作。成渝分公司黨委委員、副總經理李曉斌陪同調研。
調研組一行聽取了成渝分公司資陽管理處在內控制度執行、“三公”經費使用及審批流程等方面的情況匯報，查閱了相關制度文件、財務憑證等資料，并對關鍵崗位員工進行訪談。
廖暉針對內控制度在設計與執行中的薄弱環節提出三點要求，一是要提高認識，將內控觀念貫穿工作開展之中，進一步完善內控體系建設，及時優化業務流程，努力提升內部控制體系建設水平；二是要強化內控評價監督，及時排查潛在風險，認真梳理原因，積極查漏補缺；三是要加強制度宣貫和相關人員培訓，領會內部控制體系要求，強化管理理念，掌握內控方法，進一步提升科學化管理水平。