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成渝分公司順利完成2021年度內控測試工作

成渝分公司順利完成2021年度內控測試工作

2022.01.08作者:紀檢工作部 黃澤華

1.7+紀檢工作部+成渝分公司順利完成2021年度內控測度工作


1月5日至7日,成渝公司組織外部事務所對成渝分公司2021年度內控管理工作開展測試。

本次測試,系統(tǒng)梳理和測試了成渝分公司2021年度內部控制、財務管理、物資管理、三重一大、人力資源、招投標、道路養(yǎng)護、車輛通行費等17個業(yè)務流程的關鍵環(huán)節(jié)和風險點,有效提升了公司內部管理控制水平,為下一步修訂完善《內控手冊》奠定的基礎。